Acesse o Sistema de Gestão Plus Frota com o CNPJ da sua empresa e a senha de 15 dígitos, criada previamente.

Após fazer login, clique no ícone “Módulos“, localizado no canto superior direito da tela, e selecione a opção “Gestão de NF“.

O Plus Frota abrirá automaticamente na aba NF NÃO RECOLHIDA, onde são exibidas as transações que precisam ter uma Nota Fiscal (NF) vinculada.

Nesta tela, é possível visualizar informações detalhadas sobre o cliente e suas transações, como nome do cliente, CNPJ, inscrição estadual, endereço, quantidade de transações e o valor total das operações.

Na coluna “Ações“, o credenciado deve clicar no ícone indicado na imagem acima para que o sistema exiba as transações em aberto, contendo os dados mínimos que devem constar na Nota Fiscal (NF).

Neste momento, o credenciado seleciona as transações para conferência e envio da Nota Fiscal (NF). O sistema exibirá, ao final da lista, um resumo com as informações de litragem/quantidade total, valor e tipo de produto, de acordo com as transações selecionadas.

Após identificar os produtos/itens que deverão constar na Nota Fiscal (NF), o credenciado deve emitir a NF em seu sistema financeiro próprio, incluindo os cupons fiscais relacionados a cada transação.

Em seguida, basta inserir a chave de acesso gerada ou anexar o arquivo XML da nota e clicar em ENVIAR.

⚠ Observação: Cada produto/item transacionado deverá ter um cupom fiscal.